附件3

青田县土地和房屋征收工作指导中心整体支出绩效评价报告

一、部门基本概况

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家制定的有关城市房屋改造与土地征收的方针、政府和法规，对城市房屋改造与土地征收实行统一组织、协调和管理。

（2）根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》和相关政策法规，负责制定房屋征收补偿安置方案。

（3）负责城市房屋与土地的征收和安置工作，配合评估土地、土地出让。

（4）配合土地出让金的统一管理与结算。

（5）协调有关部门涉及的城市房屋与土地征收工作。

（6）履行县政府授权的其他职责。

（二）机构情况及增减变动原因

2022年末机构数1个，其中全额预算单位为1个（事业单位1个）。机构数量同比去年没有增减变动。

（三）人员情况及增减变动原因

2022年末共有财政供养人数17人，其中在职人员17人，与上年相比在职人数增加。

（四）年度财政收支和年末固定资产状况

2022年总收入514.38万元，总支出514.38万元，结余分配0万元，年末收支结转和结余0万元，其中，财政拨款结余0万元,其他资金结余0万元。

2022年末单位资产合计28.95万元，总资产包括流动资产3.92万元，占13.54%，固定资产25.03万元，占86.46%；与2021年相比，总资产减少2338.43万元，比上年减少98.78%，主要原因是收回东春苑后期工程借款2500万元，导致总资产减少。

（五）财政财务管理制度及执行情况

本单位财务管理规范，制度完备；按程序及时高效地开展项目绩效管理工作，决算组织、编报、审核工作都能严格按财政要求开展，并顺利高效完成，取得较好成果。

本单位能做到及时准确进行决算及绩效信息公开，接受社会监督。

二、部门整体支出绩效状况

一是国有土地上房屋征收涉及总被征收户数1167户，总征收建筑面积115946.55㎡。二是集体土地方面，全年完成36个项目，计1359.73亩的农转用报批材料组件、111个续征项目计2828.09亩政策处理和交地、2个村级留用地核算、核发460个被征地农民基本生活保障名额。三是安置工作方面，完成酒厂一期区块9户、老煤球厂区块3户房票房、西入口6-1区块、7-1区块28户被征收户安置房及商业用房分配。集体土地上拆迁回迁安置涉及12个乡镇（街道）1374户，其中1249户已安置到位。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，2022年青田县征收中心预算绩效评价结果总体良好，主要从土地和房屋征收专项支出方面进行预算绩效评价。土地和房屋征收专项支出预算执行率达到100%，提供经费支持，做好宣传、协议印刷、办公自动化软件、设备购置、信访事项处理等工作。无专项公用类和发展建设类项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、存在的问题及原因

工作存在的突出问题主要表现在：工作周期长，不可预见性大，往往存在跨年度发生。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

为提高单位财政资金使用绩效，特采取以下措施与建议：提高领导重视，加强责任落实及问责机制，加快工作进程，提高效率，通过改善政策及制度尽可能缩短周期，减少跨年度资金使用状况。

五、附件

县级部门整体支出绩效评价基本情况表

（ 2022年度）

填报单位（盖章）：青田县土地和房屋征收工作指导中心

评价联系人	丁音月	联系电话及手机	0578-6029093、15268787948
人员编制数	18	实有人数	17
单位职能	（1）宣传、贯彻执行国家、省、市、县有关国有土地上房屋与集体土地征收补偿安置的法律、法规、规章和规范性文件。

（2）牵头制定我县国有土地上房屋与集体土地征收补偿安置的相关规范性文件。

（3）开展我县国有土地上房屋与集体土地征收补偿安置工作。制定征收补偿安置计划与任务，委托乡镇（街道）、有关部门（单位）组织实施。开展指导、培训、协调、监督、考核等工作。履行征收补偿安置工作的法定程序。核算与划拨征收补偿安置资金和工作经费。

（4）承担相关信访维稳、应诉应复、信息公开等工作。

（5）参与相关土地评估、出让和招商引资等工作。

（6）完成县委、县政府交办的其他任务。
单位年度实际收入（万元）
收入合计	其中:
上年结转结余	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入及其他收入
514.38	0.96	507.23	6.18
单位年度实际支出（万元）
支出合计	其中:
基本支出	其中:	项目支出	经营支出及其他支出
人员支出	日常公用支出
514.38	514.38	450.93	63.45	0	0
年度绩效状况
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述	一是国有土地上房屋征收涉及总被征收户数1167户，总征收建筑面积115946.55㎡。二是集体土地方面，全年完成36个项目，计1359.73亩的农转用报批材料组件、111个续征项目计2828.09亩政策处理和交地、2个村级留用地核算、核发460个被征地农民基本生活保障名额。三是安置工作方面，完成酒厂一期区块9户、老煤球厂区块3户房票房、西入口6-1区块、7-1区块28户被征收户安置房及商业用房分配。集体土地上拆迁回迁安置涉及12个乡镇（街道）1374户，其中1249户已安置到位。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，2022年青田县征收中心预算绩效评价结果总体良好，主要从土地和房屋征收专项支出方面进行预算绩效评价。土地和房屋征收专项支出预算执行率达到100%，提供经费支持，做好宣传、协议印刷、办公自动化软件、设备购置、信访事项处理等工作。无专项公用类和发展建设类项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

目标设置和年度财政收支的主要依据及说明	征收中心2022年工作计划、2022年度部门预算、2022年度部门决算分析报告
本年度提供的公共产品或服务	服务名称	计 划	实 际
征收区块

旧住宅区1号改造区块一期、老水利局北侧、西门幼儿园新建二期

旧住宅区1号改造区块一期、老水利局北侧、西门幼儿园新建二期
征收户数	1167	1167
征收面积	115946.55	115946.55
本年度取得的实际效益	效益名称	计 划	实 际
征迁率	100%	100%
服务对象（受益者及相关群体）满意度