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苍南县卫生健康局2020年度部门     (苍南县血站)决算

目录

一、概况.........................................................................................................( )

(一)部门(单位)职责.................................................................................( )

(二)机构设置...............................................................................................( )

二、2020年度部门(单位)决算公开表.........................................................( )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明......................................................( )

(一)收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

(二)收入决算情况说明.................................................................................( )

(三)支出决算情况说明.................................................................................( )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

(十)机关运行经费支出说明..........................................................................( )

(十一)政府采购支出说明.............................................................................( )

(十二)国有资产占有情况说明......................................................................( )

(十三)预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

(一)单位职责

1. 我单位主要负责开展苍南县无偿献血政策宣传,血液的采集与制备,临床用血供血以及医疗用血的业务指导等工作

2.我单位还负责龙港市的血液采集与制备,临床用血供血以及医疗用血业务指导相关工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县血站部门决算包括本级单位决算。

从预算单位构成看,苍南县血站内设:综合办公室、质检科、外采科、供血科、工会。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计945.88万元,支出总计945.88万元,与2019年度相比,各增加144.12万元,增长17.98%。主要原因是:人员经费增加了46.02万元,公用经费减少221.29万元,项目支出增加了319.39万元。公用经费及项目支出增减幅度大的原因是预算项目的调整:2019年公用经费里的业务经费调整为2020年的项目支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计945.88万元;包括财政拨款收入945.88万元(其中,一般公共预算945.88万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计945.88万元,其中基本支出488.88万元,占51.68%;项目支出457.00万元,占48.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计945.88万元,支出总计945.88万元,与2019年相比,各增加144.12万元,增长17.98%。人员经费增加了46.02万元,公用经费减少221.29万元,项目支出增加了319.39万元;财政拨款支出年初预算数719.17万元,完成年初预算的131.52%,主要原因是年中人员经费及用项目支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出945.88万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加144.12万元,增长17.98%。主要原因是:年中人员经费及项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出945.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业-社会保障就业支出-行政事业单位养老支出38.95万元,占4.12%;卫生健康支出-事业单位医疗-采供血机构支出906.93万元,占95.88%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为719.17万元,支出决算为945.88万元,完成年初预算的131.52%,主要原因是年中人员经费及项目支出增加。其中:

1)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为25.97万元,支出决算为25.97万元,完成年初预算的100.00%。

2)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为12.98万元,支出决算为12.98万元,完成年初预算的100.00%。

3)卫生健康支出-事业单位医疗-采供血机构支出。年初预算为680.22万元,支出决算数为906.93万元,完成预算数为133.33%。决算数大于预算数的原因是采供血任务增加。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出488.88万元,其中::

人员经费463.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费25.37万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出其他资本性支出

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.18万元,支出决算为0.11万元,完成预算的61.11%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是业务接待少了。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比持平,主要原因无此项业务开支;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度持平,主要原因是无此项业务开支;公务接待费支出决算为0.11万元,占100.00%,与2019年度相比,增加0.06万元,增长123.40%,主要原因是新址搬迁及血站执业资格省级验审。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100.00%。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100.00%。

3)公务接待费预算数为0.20万元,支出决算为0.11万元,完成预算的55.00%。主要用于接待接待上级部门及献血志愿者的招待等支出。决算数小于预算数的主要原因是业务接待少了。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组,累计7人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.11万元,主要用于国内公务接待1团组,7人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额23.06万元,其中:政府采购货物支出19.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.96万元。授予中小企业合同金额4.70万元,占政府采购支出总额的20.38%。其中,授予小微企业合同金额4.70万元,占政府采购支出总额的20.38%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,苍南县血站共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,财政局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金220.36万元,占一般公共预算项目支出总额的47.01%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门(单位)决算中项目绩效自评结果

2020年财政支出项目绩效自评汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目实施单位

项目名称

项目负责人

项目起止日期

电话及地址

项目实施概况

计划安排资金

实际到位资金

支出内容(按经济科目详列)

绩效指标

执行数

自评总分

项目执行情况

存在问题

整改措施

计划支出数

实际支出数

项目产出

"项目效益
(效果)"

指标描述

得分

指标描述

得分

苍南县血站

血液核酸检测专项经费

潘笑蓉

20200101-20201231

苍南县灵溪镇公园南路93号

完成2020年度所有血液样本的核酸检测工作。

45.36

45.36

45.36

45.36

预算执行率,检测人数,资金支出合理合规

 

项目效益(效果),更好保障血液质量

 

453600

99

2020年度血液核酸检测全部完成。

目前未付温州市中心血站该项费用近100万元。

希望财政部门重新核定该项预算。

苍南县血站

用血专项经费

潘笑蓉

20200101-20201231

苍南县灵溪镇公园南路93号

2020年度苍南县血站完成苍南县采供血任务,完成部分龙港市采血任务。

175

175

175

175

项目预算及预期绩效目标编制水平,资金支出合理合规,预算执行率

 

确保完成无偿献血指标,保障临床用血。,推动我县无偿献血事业持续、健康发展

 

175

100

该项经费用于苍南县血站2020年度采供血业务,完成该年度采血任务,保证了苍南县及龙港市临床医疗用血,参与了温州市地区血液调用。

无。

无。

 

苍南县血站2020年度部门(单位)决算中反映血液核酸检测专项经费用血专项经费项目绩效自评结果。

血液核酸检测专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为”。项目全年预算数为45.36万元,执行数为45.36万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:委托温州市中心血站全部完成2020年度血液核酸检测项目。发现的问题及原因:是预算数低于实际费用,导致未全部支付2020年度该项实际发生费用下一步改进措施:希望重新核定该项预算金额

用血专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为”。项目全年预算数为175.00万元,执行数为175.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:确保完成2020年度采供血任务。发现的问题及原因:无

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.卫生健康支出-事业单位医疗-采供血机构:指苍南县血站属于该类财政拨款。

18.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指行政事业单位职工应缴纳基本养老保险支出中单位应缴纳部分。

19.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:指行政事业单位职工应缴纳职业年金支出中单位应缴纳部分。

 

 

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