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苍南县质量技术监督检测院2020年度单位决算

目录

一、概况

(一)部门(单位)职责

(二)机构设置

二、2020年度部门(单位)决算公开表

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

 

 

 

 

一、概况

(一)部门(单位)职责

1. 苍南县质量技术监督检测院主要职能是承担产(商)品质量监督检验、委托检验、验货及其他第三方检验。

2.提供食品相关产品生产许可证申证和其他各类技术咨询、技术服务。

3.负责苍南县量值统一,进行量值传递,执行强制检定和承担计量器具的校准任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、计量室、理化室、质保室。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计716.01万元,支出总计716.01万元,与2019年度相比,减少320.4万元,下降30.91%。主要原因是:人员划拨龙港,人员经费减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计716.01万元;包括财政拨款收入468.52万元(其中,一般公共预算468.52万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计65.43%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入183.49万元,占收入合计25.62%;经营收入64万元,占收入合计8.95%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计684.92万元,其中基本支出602.37万元,占87.95%%;项目支出49.63万元,占7.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出32.91万元,占4.81%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计468.52万元,支出总计468.52万元,与2019年相比,收入减少130.23万元,下降21.75%。主要原因是人员划拨龙港,人员经费调整,支出减少130.23万元,下降21.75%.主要原因是人员划拨龙港,人员经费调整;财政拨款支出年初预算数457.97万元,完成年初预算的107.06%,主要原因是年中人员经费调整。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出468.52万元,占本年支出合计的68.41%%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少130.23万元,下降21.75%。主要原因是:人员划拨龙港,人员经费支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出468.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出429.96万元,占91.13%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出41.56万元,占8.87%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为457.97万元,支出决算为468.52万元,完成年初预算的102.30%,主要原因是,其中:

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为346.41万元,支出决算为377.32万元,完成年初预算的108.92%,决算数大于预算数的主要原因人员工资调整。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为70万元,支出决算为49.63万元,完成年初预算的70.90%,决算数小于预算数的主要原因年底购置设备耗件未到货。

一般公共服务支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为27.71万元,支出决算为27.71万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为13.85万元,支出决算为13.85万元,完成年初预算的100%,。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出418.88万元,其中: 

人员经费418.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金。

公用经费0万元。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是未进行安排预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少0万元,下降0%,主要原因是;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少0万元,下降0%,;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少0万元,增长/下降0%。本单位2020年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出,故无相关数据

(十)机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出,故无相关数据

(十一)政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出,故无相关数据。。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,质检院共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于检验样品抽取工作。;单价50万元以上通用设备台0(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求,质检院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共涉及项目1个,共涉及资金70万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。 

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

苍南县质量技术监督检测院在2020年度部门决算中反映监督检验、计量强制检定实验室专用材料、设备维护维修等运行经费的项目绩效自评结果。

监督检验、计量强制检定实验室专用材料、设备维护维修等运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为70万元,执行数为49.63万元,完成预算的70.90%。项目绩效目标完成情况:保障和支持质检院出具一是食品生产环节、餐饮环节、流通环节监督抽检报告1340份;二是全年出具计量检定报告47966份。

3. 财政评价项目绩效评价结果

4.部门评价项目绩效评价结果

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括不包括行政单位(实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位

18. .一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映上述项目以外市场监督管理事务方面的支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。主要用于行政、事业人员职业年金缴费支出。

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